中共舟山市投资促进中心党组

关于审计整改情况的通报

4月18日至7月3日，舟山市审计局对我中心2023年部门预算执行情况进行审计。8月7日，审计整改事项告知书（舟审整事告〔2024〕20号）反馈两方面三个问题。截至9月底，相关问题已全面整改到位，现将具体整改落实情况予以公布。

一、关于“购买服务和采购管理方面问题”的整改情况

（一）全面规范政府采购服务履约管理

针对“政府购买服务履约管理不规范”问题整改如下。一是进一步科学设置考核指标。2024年8月，市委组织部研究决定，新一轮人才飞地深圳园区的运营管理仍由我中心负责。我中心针对人才飞地深圳园区项目第四至六阶段的绩效指标、考核评分标准、企业入驻条件、一阶段一招标的运营模式等，征求市委组织部人才工作处、市科技局科创服务中心、昌国公司等相关方意见，达成一致后，经市委组织部同意，进入招标流程。二是进一步强化履约约束和资金支付管理。本着公平、公正、公开原则，我中心采用竞争性磋商方式寻找新的第三方运营机构。已于2024年8月通过浙江政府采购网对人才飞地深圳园区第四阶段运营设置予以全面公示。竞争性磋商文件中细化14项绩效指标及考核评分标准，其中6个绩效指标超额完成后给予一定附加分。同时，优化合同支付方式，将项目尾款比例由20%调整至30%，根据绩效考核情况分四档予以支付，进一步提升项目运营方的工作积极性。

（二）严格执行政府采购相关规定

针对“1.79万元政府采购未通过政采云平台”问题整改如下。一是进一步严格采购流程。中心于9月3日召开第八次党组理论学习中心组学习（扩大）会议，对《浙江省政府采购电子卖场采购管理暂行办法》《舟山市投资促进中心政府采购管理制度》进行宣教，要求严格遵循规章制度规范中心政府采购行为，按照“政采云”平台上的相关程序和规定流程进行采购，确保采购手续齐全到位。二是进一步强化监督检查。9月6日，中心内部巡查小组进行了政府采购工作专项巡查，全面排查2024年付款合同履约管理情况及新签订合同合规情况，经对8个2023年合同及18个2024年合同自查，发现7个合同存在问题，立行立改，于9月20日前全面整改完毕。

二、关于“预算内控管理方面问题”的整改情况

针对“内部审计工作规范执行不到位”问题整改如下。进一步健全优化内控管理制度，已于8月19日修订并印发《舟山市投资促进中心内部审计工作制度》（舟投促〔2024〕16号），及时落实内部审计工作第一责任人和具体职责，增加“中心主要负责人是内部审计工作的第一责任人，负责研究部署内部审计工作，落实内部审计整改，加强内部审计人员力量配备和工作经费保障”条款，进一步规范中心内部审计工作，并严格按照制度认真贯彻执行。另外计划于2025年底前对中心及下属单位进行一次全覆盖内部审计，进一步深化中心内部规范化管理。

下一步，我中心将以这次审计整改为契机，针对检查中发现的问题、存在的不足和薄弱环节，以严的措施持续深入地加强和落实中心全面从严治党主体责任。一是进一步加强组织领导，全面压紧压实内审工作责任，不断健全完善长效机制，推动中心内审工作有序有效开展。二是进一步强化监督检查，全面规范内部权力运行，持续加强在重点领域和关键环节的监督，教育引导招商干部在客商招徕、商务接待等方面守住廉政底线。三是进一步巩固整改成果，结合此次审计整改事项反馈问题及建议，坚持抓早抓小，坚持标本兼治，全面提高工作的制度化、规范化水平，切实将整改的过程转化为落实全面从严治党，加强中心领导班子建设、干部队伍建设、机关作风建设的过程，努力推动我市招商引资工作开创新局面。

欢迎广大干部群众对审计整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0580-2282334；邮政信箱：舟山市定海区临城翁山路555号大宗商品交易中心A座1楼大厅报箱；电子邮箱：investzhoushan@hotmail.com。